做强做大提高竞争力 | 浙江金控优化完善公司内控体系建设

公司动态    2021/08/18

2021年是实施“十四五”规划的开局之年,是我省争创社会主义现代化先行省的全面启动之年,浙江金控聚焦聚力建设“重要窗口”和共同富裕示范区,围绕省委省政府决策部署,坚持“第二财政”总定位,不断强化“财为政服务”“金为实服务”理念,大力实施“大对标、大协同、大提升”三大工程。上半年,对标公司“十四五”发展规划八项重点任务清单,各部门及参控股单位各项工作取得阶段性成果。

一、强化内控制度体系建设

统筹规划,制发年度修订完善内控制度实施方案及具体计划,增强内控制度体系建设的规范性、系统性、科学性。加强制度增修订力度,修订各治理主体议事规则、起草专家论证制度等,进一步完善内部治理机制,规范权力运行;起草公司省产业基金投资管理办法及配套实施制度,推动省产业基金机制创新;起草项目投资合同管理、外派委员管理、金融产品投资等投资制度,进一步完善投资管理机制,规范业务操作;修订绩效考核、干部激励等人事制度,激励干部职工担当作为;出台经济责任审计、审计整改等制度,健全完善内部审计监督机制。加强制度合规审查力度,专项审查资金竞争性存放制度体系,确保制度符合外部监管要求、满足内部业务需求,助推建设规范、全面、有效的内控制度体系

二、强化内控数字化建设

进一步推进风控内控信息化建设,加快产业基金、钉钉端等新模块新功能开发,完成采购、合同等整个管理模块及对外表决、外派推荐等核心业务模块迭代升级,支撑业务规范开展,推动实现管控策略数字化落地。深化平台应用,持续优化完善,切实发挥其提升办事效率、信息化管控等功能,促进提升公司风险管理数字化水平。

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