浙江省温州市平阳财政:积极打造“内控数字化”县域样板

公司动态    2021/05/10

平阳县财政局通过“内控+信息化”的方式,成功推进昆阳镇完成乡镇内控数字化试点建设,有效破解乡镇内控管理老大难问题。截至目前,昆阳镇内控信息化系统已串联7大办公室79个条线部门、9个社区,使用人数达229人。

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财政部网站发文报道(网站内容可点击图片查看)

一是内控制度系统化,规则匹配智能提醒。通过全面梳理镇级人民政府内部管理的各项业务流程,结合最新的政府内控标准,补充增订预算管理办法等6大类经济活动31个核心方面共230余个关键条款的具体管理办法,形成以财政财务管理规定为核心,6大类经济活动领域管理办法为支柱,其他管理办法及细则为补充的“1+6+N”的内部控制制度体系。同时,配套搭建内控系统,将制度要求转换成计算机运行规则嵌入到平台的功能模块中,依托制度解构形成的数字化规则库,在固化制度流程的同时,内控系统让每一笔资金申请时能够自动匹配规则,减少人为因素干扰。截至目前,系统已经实时更新了100多种规则和600多项提醒,涵盖了中央八项规定、浙江省以及平阳县相关文件要求,包括差旅费标准、公务接待费标准、尾款支付必先验收规则等。

二是经济活动标准化,线上审批提升效率。通过梳理各类经济活动的高发风险点,设计了科学、合理、有效的标准化控制规则,以其中具体的经济行为作为管控对象,将乡镇治理可能涉及到的各项业务活动有机串联起来,实现关键业务活动与经济活动的全覆盖。此外,依托乡镇内控系统,把申请与审批的单据放到电脑上和手机里,把岗位职能、业务流程等管控元素融入到单据中,实现每一笔经费全程网上流转,有力提升审批操作效率,以工程付款为例,以往需要3到5天才能完成审批,现在借助内控系统,手机推送审批信息,线上自动对标付款和验收条件,最快半天内即可完成审批。

三是责任职能透明化,辅助干部精准决策。通过内控系统预设的岗位职责,授权范围等规则已经约束和控制了审批过程中的权利和责任,对业务活动过程中的认领责任和追责问效规则量化嵌入内控系统,实现事权和财权的高度匹配和透明化。 通过审批权力和责任进行挂钩,明确每个环节涉及的岗位,清晰界定经办岗位的真实性保证责任、部门负责人的业务必要性审查责任、归口部门的计划性与合规性审查责任、财务部门的财经纪律合规审查与支付责任、领导的决策责任,确保行权必先领责。同时,发挥信息化优势,实现审批进度的实时跟踪、审批意见的准确反馈,辅以强大的数据综合查询功能,辅助领导干部决策,跟踪各岗位审批效率,充分运用大数据支撑各部门、各岗位更高效地履职。

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